دستورالعمل گردش انبار
30 دی 1397

دستورالعمل گردش انبار

۱ ـ برگ درخواست خرید:

بر اساس احتیاج و یا تقاضای رسیده از بخشها، مراحل زیر برای خرید کالا انجام می‌گیرد:

۱- انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و هر دو نسخه را به واحد تدارکات ارسال می‌نماید.

۲- واحد تدارکات نسخ برگ درخواست خرید را به تأیید حسابداری (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند.

۳- تدارکات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را برای انجام عملیات خرید نزد خود نگهداری می‌نماید.

نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار
13 بهمن 1397

نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار

نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار: مبنای ریالی نمودن سند های رسید در انبارهای قطعات یدکی و ملزومات مصرفی و انبار […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0